重庆市綦江区三措并举强化内控制度建设

重庆市綦江区三措并举强化内控制度建设

一是健全综合内控制度。以科室合署为契机，从组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部控制等方面，制定全局内控制度、业务流程、岗位职责10个，明确政策法规、办理过程、初复审制度、岗位设置、风险控制和业务监督等要求，让业务经办有章可循、风险防控有的放矢。二是创建针对性内控制度。结合个别险种或特殊业务经办实际，健全完善《定点医疗机构监管》、《医保定点服务机构住院管理》等制度。根据《金保信息系统管理制度》对网络权限规范管理，做到一人一岗”，业务操作必须雁过留痕。建立完善会审工作制度和会审专家库，明确会审工作流程。三是完善内控监督机制。根据业务种类和经办风险等级，实行纪检监察、内部控制、基金监督检查联合、处理联动”，使骗保防备、风险防控、违纪防查同步进行”，形成分岗查险、分险设防、分权制衡、分级预警、分层追责”的预警防控机制。

（杨晓东）

标签：