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德宏州人力资源和社会保障局2015年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合德宏州实际，编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。 2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。 3、完善公共就业服务体系。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。统筹拟订全州范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。 5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。 7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 9、负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。 10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 12、负责组织实施引进外国智力和出国(境)培训计划。 13、承办州委、州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、部门预算编制情况 (一)指导思想 以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实十八届三中、四中全会精神，全面落实中央八项规定有关要求，厉行节约，促进财政工作协调健康发展。落实州委、州政府提出的各项工作要求，发挥职能作用，积极推动转型发展，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保完成全年任务。 (二)基本原则及编制方法 严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。 (三)总体思路 依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合当前财政各项工作特点，编制业务经费支出预算。 三、部门基本情况 纳入德宏州人力资源和社会保障局预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数92人，其中：财政全供养92人;在编实有车辆10辆。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。 四、2015年部门预算收支情况 2015年德宏州人力资源和社会保障局预算总收入6100.78万元，其中：公共财政预算6098.38万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的行政事业性收费2.4万元。 2015年部门预算总支出6100.78万元，其中：基本支出784.66万元，占总支出的12%，项目支出5316.12万元，占总支出的87%。按支出功能科目分类，支出分别列208(类)-01(款)支出，主要反映行政单位和事业单位人员基本支出，208(类)-05(款)支出，主要反映行政和事业单位离退休人员工资的支出,221(类)-02(款) 主要反映行政和事业单位人员公积金。 (一)基本支出情况 2015年用于保障德宏州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出784.66万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7%。 (二)项目支出情况 2015年用于保障德宏州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.17万元，如社会保险五险种的业务培训、宣传、公务员招考面试工作、军转安置人员工作、劳动监察办案、小额担保贷款业务开展等开支。 德宏州人力资源和社会保障局 2015年3月4日http://www.cnrencai.com/
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