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各科室、管理部：
为进一步加强计算机住房公积金业务操作权限的管理，使各项业务办理在操作权限范围内有序进行，确保数据安全完整。根据新系统业务管理和内控管理的要求，对《计算机住房公积金业务操作权限管理办法》进行了修订，现下发给你们望认真遵照执行。
附件：《计算机住房公积金业务操作权限管理办法》
石嘴山市住房公积金管理中心
2017年1月18日
计算机住房公积金业务操作权限管理办法
第一章总则
第一条 为进一步加强计算机住房公积金业务操作权限的管理，使各项业务办理在操作权限范围内有序进行，确保数据安全完整。根据中心内控管理的要求，结合中心实际制定本办法。
第二章计算机操作授权
第二条 坚持授权分离的原则。按内控管理的要求，对公积金业务中不相容职位的权限实行分离管理，做到办理与授权、授权与批准、批准与执行、执行与检查相互分离，形成业务操作既相互配合、又相互制约的关系。
第三条 操作权限授权程序。各科室、管理部在新调入人员或人员发生变化时或变更其他事项时，按照科室、管理部职能及人员岗位职责报送《计算机操作权限授权或变更申报表》（见附件一），权限管理科室应对照《石嘴山市住房公积金岗位权限初审登记一栏表》（见附件4）进行审核，如在操作权限范围之内的签署意见，由系统管理员授其操作权限。申报的权限不在《石嘴山市住房公积金岗位权限初审登记一栏表》之内的，经审核确实需要添加的应进行说明后增加。
年度结息、存贷款利率调整或对部分内容变更时，业务科室提出申请，填写《计算机操作权限授权或变更申报表》（见附件二），主管主任签字后再由系统管理员执行，修改后应进行确认。
系统管理员应对中心工作人员权限的初始登记以及变更情况进行登记管理，建立《工作人员权限登记台账》（见附件5）。
第四条 实行权限操作承诺制。凡是新录入人员在初始申请操作权限时，应填写《操作权限使用承诺书》（见附件三），严格按中心各项规定和系统指令操作业务，以确保中心数据安全。各操作员对缴存信息负有保密义务，严禁对外泄露和披露。
第五条 权限管理科室应设网络系统管理员岗位专人管理，负责权限的设置、变更和信息修改工作。凡需要新增、变更操作权限等事宜的，系统管理人员须按程序进行操作，并负责对有关权限资料进行归档管理。系统管理员权限由主管主任签字后设置，不得设置承办具体业务操作的权限。
系统管理员权限需变更时，应按照第三条规定履行相关审批程序，由主管主任签字后执行。
第三章特殊授权的处理
第六条 因工作需要超出授权范围，临时性处理的业务授权为特殊授权。特殊授权严格实行事前控制、事后监督的原则。
第七条 特殊授权由所在科室提出书面申请，申请书中应注明使用该权限的时限以及原因，主管主任签字后系统管理员负责授权操作。系统管理员对超时限的权限应及时进行删除屏蔽。
第四章严格授权操作
第八条 为确保公积金信息数据安全，操作人员要按自己的岗位职责，在自己的权限范围内进行操作，发现权限与本人实际职责不相符的，应及时申请变更；不经他人同意严禁使用他人的用户名和密码进入计算机公积金业务系统进行操作。
各操作人员要严格密码管理，将密码告知他人进入信息系统操作有关业务的，均由用户人承担所有责任。
第九条 系统管理人员应定期对操作员的权限设置情况进行检查。工作人员岗位变动时，应及时提醒变更；职工调出单位或退休离开中心的，系统管理部要尽快对其全部权限进行删除。
第十条 规范操作行为。各操作人员必须按计算机及系统软件指令实施业务操作，严格按照中心规定办理有关业务，对录入的信息和计算机操作形成的数据进行审核、复核，以确保操作规范、形成的数据准确无误。
第五章加强权限监督
第十一条 权限管理科室要加强对权限使用情况的监督和管理，对各操作人员的操作情况进行监督检查，如发现越权情况和操作异常情况应及时上报分管主任。
第十二条 加强对委托银行操作权限的管理。银行工作人员权限的设置和变更与中心工作人员一致，履行申报和变更程序。
第六章 严格操作责任
第十三条 各操作员对本人在权限范围内操作的业务负责，如发现本人操作错误或密码管理不善被他人使用，造成账务差错或给中心带来经济损失的由操作员负全责。
系统管理员应严格各操作员权限的设置分配、变更以及信息事项的变更，及时检查权限操作情况。如发现操作权限设置错误、权限混乱、权限不清、乱设权限等造成职责不分、业务操作错误等问题，系统管理员及所在科室负责人负全责。
发生上述行为按照情节严重情况，单位将对当事人及所在科室负责人给予一定的经济处罚，或给予降职、离职处理，情节严重的移交司法机关处理。
第十六条 本办法自下发之日起实行，原管理办法同时废止。
附件1【附件1：计算机操作权限授权或变更申报表.doc】已下载次附件2【附件2：计算机系统信息事项变更申报表.doc】已下载次附件3【附件3：石嘴山市住房公积金管理中心上机操作承诺书.doc】已下载次附件4【附件4：市住房公积金岗位权限初审登记一栏表.doc】已下载次附件5【附件5：工作人员计算机操作权限登记台账.doc】已下载次
