公积金中心多措并举推进内控机制建设工作

　　一是提高思想认识，加强组织领导，明确内控责任。成立中心内控领导小组，细化工作职责，研究制定内控实施方案，明确年度工作总体思路和阶段工作重点。强化宣传培训，召开多次内控工作专题会议。建立内部控制联系工作机制，实行“一总三分”的科学布局，即主要领导负总责；副职领导分线负责，各科室在内控牵头部门指导下分项负责，纵横相连、点面结合。二是坚持问题导向，扎牢制度笼子，科学管权用权。全面梳理完善住房公积金管理中的各项制度，研究制定了《三重一大工作制度》，确保权力健康运行。实行集体研究决策，不搞“一言堂”，健全民主议事、民主决策过程，规范领导决策，降低决策风险。规范住房公积金业务流程。按照“易办、好办、快办”的原则，对公积金所有审批服务事项进行梳理，减少审批要件，审批流程、审批时限，同时强化分步审批、分权监督，确保内控到位。加强资金管控。建立财务工作与业务工作相结合，日常财务管理和重要事项监控相结合的资金链全程控制监督体系。健全岗位监督，强化人员专业素养，克服人手不足的矛盾，建立多岗互控、一岗多责的相互监督机制。 严格“理权确权限权”。以理权规范制度。通过开展内控规范建设，全面清查现有管理制度，排查废止、修订制度6件，梳理涉及我中心职能的行政审批事项及财务管理制度，建立系统风险防控预警机制，完善《廉政风险防控手册》等。以确权界定职责。修订内控业务层面步骤图及流程图，明确承办岗位，优化审批流程。以限权强化制约。针对住房公积金易发生腐败问题的环节，调整权限，健全防控责任机制，强化审计稽核，将制衡机制真正嵌入到内部管理制度中，用制度来规范权力的使用。三是加强监督管理，构建内控平台，完善内控手段。搭建“二个监控平台”。一是依托住房公积金业务系统建立业务自动稽核平台，将内控要求模块化嵌入系统，业务中的所有资金流和信息流实行全方位自动监控。二是按照内控要求改造中心办公室自动化OA系统。实现中心所有行政事务和经济活动控制的规范化、程序化，推行阳光工程，降低人为因素影响。目前，我中心已实现90%内控流程信息化管理，信息系统建设与制度流程设计互为支撑，齐头并进。